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　　为切实履行财政部门的财会监督职责，充分发挥会计监督服务宏观调控和财政管理、保障财税政策执行、提升会计信息质量的重要作用，根据《福建省财政厅关于开展2026年会计和评估监督检查工作的通知》（闽财监便函〔2026〕8号）工作要求，结合我区实际情况，我局成立检查组于2026年7月—9月，对泉州市工商旅游职业中专学校、葡京娱乐场入口官网 城东街道办事处、泉州葡京城建裕丰餐饮服务有限公司2025年度的会计信息质量执行情况开展监督检查。被检查单位按要求提供财务资料和其他证明性材料，检查组实施了包括调阅资料、询问、现场核实、分析性复核等必要程序。

　　检查发现泉州市工商旅游职业中专学校、葡京娱乐场入口官网 城东街道办事处、泉州葡京城建裕丰餐饮服务有限公司能依法设置会计账簿，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制凭证、登记会计账簿、编制财务报告，预算收支执行基本符合规定，但是账务管理等方面仍然存在如下问题：

　　1、报销手续不完整，附件材料不齐全；

　　2、财务报销票据不合规；

　　3、出差审批制度不够健全，存在事后审批情况；

　　4、内控制度建设不健全，政府购买服务管理不规范；

　　5、采购服务程序及报销手续不规范，附件材料不齐全；

　　6、采购服务审核把关不严；

　　7、固定资产日常管理不规范；

　　8、零星工程管理不规范；

　　9、合同履行不规范；

　　10、重大资金往来未附会议记录；

　　11、未按规定使用公务卡报销差旅费；

　　12、工会管理不规范；

　　13、非工会会员领取工会福利。

　　我局责令以上各相关单位按相关法律法规进行整改，对照我区相关文件规定，书面报告我局，并附整改相关材料。要求单位进一步完善单位制度建设和财务规范，把整改工作尽快见效与建立长效机制有机结合，把会计信息质量检查与检视问题衔接起来。

　　今后我局将进一步加强对区直预算单位财务工作的监督管理，继续对区直各预算单位开展会计信息专项检查和“1+X”专项督查，通过对预算单位“三公”经费、会议费和政府采购执行情况进行专项检查，规范各预算单位执行财经纪律及相关管理制度情况。加强财政监督过程全覆盖，将财会监督贯穿于财政管理的各个环节，通过完善财会监督机制和方式，不断提升财会监督效能。加大重点领域监督力度，坚持发现问题与推动整改一体推进，形成监督与管理并重新格局。强化与区直各部门协同联动，建立健全协调工作机制，形成监管合力，切实增强财政监督检查工作的影响力和威慑力。

　葡京娱乐场 财政局

　2026年9月11日